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體系有效性審核
- 分類:招牌業務
- 發布時間:2020-12-11 14:26:24
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概要:
詳情
傳統的體系審核(安全審計、安全管理診斷)過多注重文件記錄的符合性,而弱化了結果的有效性;發現的問題僅停留在點上,沒有追溯到業務管理"線"或系統管理"面"上,不利于落實各層級的責任,問題屢查屢犯,體系審核沒有明顯增值。
技術路線
文件有效性審核
• 體系文件頂層結構與制度體系結合;
• 以"制度審計"為主的文件有效性審核,包括:制度的充分性、 合規性、可操作性等。
體系運行有效性審核
• 查職責;查制度;查風險;查落實;查改進。
問題跟蹤與追溯
• 問題跟蹤,評價可能導致的風險,確定風險控制措施;
• 問題追溯,運用"PDCA-OPPT"分析,查找導致問題的技術和管理原因,實現問題整改"雙歸零"。
體系有效性評價
• 對問題進行統計分析,確定相對薄弱的業務管理,促進主管部門從管理、技術上改進;
• 按 OPPT 進行統計分析,提請主管領導關注系統性管理不足;
• 基于檢查發現,評價業務過程和體系的有效性,提出改進方向;
• 必要時,量化評價結果。
★中是公司自主研發《有效性審核信息化系統》,簡稱“EAIS系統”
最佳實踐
• 中國石化開展質量管理體系有效性建設
自 2012 年起,中國石化委托中是公司開展質量管理體系有效性建設研究,協助中國石化完成質量管理體系有效性評價標準。
• 中國石油某管道輸油氣企業開展 QHSE 管理體系有效性審核
多年以來,委托中是公司開展 QHSE 管理體系有效性審核及量化評價,并將評價結果納入對二級單位的績效考核。
• 國家能源所屬某風電企業開展風險預控管理體系審計
近兩年,委托中是公司策劃并開展以業務流程為主線,以業務風險管控為目標的風險預控管理體系審計,統計分析制度體系存在的問題,整改取得明顯效果。
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