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開展“點線面”審核追溯與評價,是管理體系有效性審核的重要組成部分,也是真正實現管理體系審核的主要手段。
對審核發現“點”的問題,采用PDCA方法,對每項業務進行由“點”及“線”的分析,找出業務管理線上的薄弱環節,指導直線責任部門進行管理改進。這些在此前已多次闡述。而對于由“線”及“面”的追溯分析則僅提出可采用OP1P2T(組織職責、管理程序、人力資源、工具設備)的方法,再深究其原由卻一直未能清晰闡明。
我們知道,“點”的問題由所屬部門負責,可采取糾正/糾正措施進行整改;“線”的問題由所屬直線責任部門負責,一般采取糾正措施,必要時需要策劃專項方案予以整改。而“面”的問題則是由企業主要負責人或業務主管領導,即領導層負責改進。
那么作為領導層又是從哪些方面上對體系進行改進的呢?這與其在體系中的作用和職責是分不開的。領導層在體系中主要負責組織機構設立、職責權限分配、業務流程確定、資源提供等。那么除去“點”“線”問題整改之后,如果想加大整改力度,只有將問題進一步追溯到相關領導,促進其切實履職,以提高整改效果。
因此,由“線”及“面”的追溯和分析,可采用OP1P2T,也可采用SP1P2(系統、設備、人員),其原理都是一樣的,目的都是為了促進發揮有感領導,提高體系有效性而為的,如圖所示。
上一個:
難點在意識轉變 ?重點在結果驗證
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審核遇到假記錄
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